今年以來(lái)，陜鋼集團(tuán)龍鋼公司立足審計(jì)監(jiān)督職能，創(chuàng)新高質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)理念，以“強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)、增價(jià)值、促發(fā)展”為目標(biāo)，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”新模式，持續(xù)深化審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，助力公司實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo)。
持續(xù)推進(jìn)高效監(jiān)督機(jī)制 依托審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，強(qiáng)化黨委、董事會(huì)對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，以依法合規(guī)、高質(zhì)量發(fā)展為中心，對(duì)審計(jì)工作要點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)、9類33項(xiàng)典型事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)、提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等作用。
高質(zhì)量完成審計(jì)任務(wù) 依托集團(tuán)公司審計(jì)大監(jiān)督管控體系，配合開(kāi)展主要負(fù)責(zé)人任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工資薪酬、安全費(fèi)用等專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)，組織現(xiàn)場(chǎng)交流反饋專題會(huì)5次，從專業(yè)管理和源頭管控上做好集團(tuán)政策宣貫、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及后續(xù)整改等工作，全面提升公司內(nèi)部管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
常態(tài)化開(kāi)展“經(jīng)濟(jì)體檢” 圍繞經(jīng)營(yíng)管理中心工作，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，組織開(kāi)展了上年度財(cái)務(wù)決算內(nèi)控審計(jì)、清產(chǎn)核資、工程項(xiàng)目、招標(biāo)、合同、扶貧項(xiàng)目、外委外協(xié)業(yè)務(wù)、綜合服務(wù)公司等審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵業(yè)務(wù)100%受控。
做實(shí)整改“后半篇文章” 樹(shù)立“審計(jì)問(wèn)題不整改就是審計(jì)項(xiàng)目沒(méi)有完成”的理念，對(duì)公司審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，全部列入問(wèn)題整改清單，實(shí)行“銷號(hào)”管理。截至目前，已上報(bào)整改進(jìn)展情況報(bào)告11份，妥善解決前期審計(jì)遺留問(wèn)題4項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題100%受控、銷號(hào)。
協(xié)同推進(jìn)服務(wù)效能“價(jià)值鏈” 圍繞資產(chǎn)、項(xiàng)目、招投標(biāo)、合同、外委外協(xié)業(yè)務(wù)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，以合規(guī)為主線、以治理為目標(biāo)、以增值為目的，全面提升審計(jì)監(jiān)督服務(wù)效率，全年督促完善《外委外協(xié)業(yè)務(wù)管理辦法》制度7個(gè)，盤(pán)活長(zhǎng)期積壓鋼坯材及庫(kù)存物資300余萬(wàn)元，督促可追償往來(lái)賬款700余萬(wàn)元。
打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)審計(jì)團(tuán)隊(duì) 始終將政治建設(shè)擺在首位，深刻踐行“正文化”“干事”文化，以“五個(gè)有利于”作為審計(jì)出發(fā)點(diǎn)，全面提升依法依規(guī)審計(jì)能力；嚴(yán)格審計(jì)“四嚴(yán)禁”“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，倡導(dǎo)“以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”的工作標(biāo)尺，打造一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。（衛(wèi)海鵬）
